双柏县鄂嘉中心学校2022年度部门决算

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双柏县鄂嘉中心学校2022年度部门决算

 

目录

第一部分  双柏县鄂嘉中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县鄂嘉中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府和上级教育部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

 按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

加强组织建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻新时代党的组织路线和党的教育方针。在中共双柏县委教育工委的领导和指导下完善党组织领导的校长负责制，有效发挥中小学校党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用，为推进学校改革发展和办好人民满意的学校提供坚强保证。

加强学校班子建设。加强政治理论学习，以党的十九届六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员头脑，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持“德才兼备”的原则，把中心学校党、政班子和完小班子建设摆在学校发展的首位，大胆选拔任用年轻优秀教师担任中心学校中层领导和完小校长，切实加强学校班子建设，不断提高管理水平；创建勇于创新、敢于担当、善于斗争，公道正派、清廉务实的班子队伍，在工作中发挥模范带头作用，在管理中发挥引领作用，推动学校工作健康持续发展。

加强教师队伍建设。紧紧围绕“深入开展教师居住环境、办公环境、校园环境整治，全面解决校园环境及校园周边环境“脏乱差”的问题，实现教师形象提升、班级形象提升、学校形象提升，优化育人环境，提高师生文明素养，深入开展“三整治三提升三满意”活动，整治校园环境，提升学校形象，影响教学质量提升的随意性得到改变，作风革命、效能革命、提质增效的观念深入人心。加强业务学习，提高教育教学水平。大力开展教育教学研讨和校本培训等活动，抓好集体备课工作，提高课堂教学效率；由学科组长主持进行集体备课，联系领导进行督促指导，突出合作探究意识，提高备课质量；加大对教师常规的管理考核力度，督促教师提高课堂教学效率。加强制度建设，激发教师潜能。通过废、改、立，不断修改完善内部管理制度，突出多劳多得、优质优酬，奖优罚劣的管理理念。重大事项实行 “一事一议”制度，分别通过校级领导会、班子会、教师大会“三级会议”，提高议事效率；建立健全领导班子党风廉政建设责任制和责任追究制，加强廉洁自律警示教育，在加强制度管理的同时，强化人文关怀，激发教师工作积极性和创造力。

加强学生质量管理。加强习惯养成教育，践行立德树人使命；加强思想道德教育，培育社会主义核心价值观；加强安全教育，构建和谐平安校园；开展第二课堂教育，全面推进素质教育；加强激励和心理健康教育，激发学生昂扬斗志。

加强后勤保障建设。严肃财经纪律，加强校产管理，通过县财政组织的第三方对学校财务的审计，对存在的问题进行立行立改，强化财经工作纪律；严格执行国家“两免”“一补”“营改计划”等义务教育保障政策，不断完善食品安全管理制度；改善办学条件，拆除老旧教学楼，更新学生课桌椅，改善办学条件，优化育人环境。

抓实控辍保学工作，坚决打赢脱贫攻坚战。教育精准扶贫政策全面落实到位，控辍保学工作持续发力，发挥控辍保学联动机制效能，做到了“消除存量，遏制增量”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县鄂嘉中心学校共设置5个内设机构，包括：学校办公室、教务处、教科处、德育处、项目办。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入鄂嘉中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县鄂嘉中心学校2022年末实有人员编制190人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制190人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员190人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

鄂嘉中心学校2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也未发生国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

双柏县鄂嘉中心学校2022年度收入合计45,496,372.05元。其中：财政拨款收入44,957,786.58元，占总收入的98.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入538,585.47元，占总收入的1.18%。与上年相比，收入合计增加2,727,633.31元，增长6.38%。其中：财政拨款收入增加5,182,774.25元，增长13.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,455,140.94元，下降82.01%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是2022年财政项目资金增加，以及人员的增加变动，导致财政拨款大于上年数；财政拨款收入增加的主要原因是财政项目资金和人员的增加变动，以及2022年小学城乡义务教育学校公用经费及寄宿制公用经费中央专项资金增加；其他收入减少的主要原因为2022年较上年中学及小学食堂账亏损，在会计账记为支出，未反应为收入，因此其他收入资金较上年大幅度减少。

二、 支出决算情况说明

双柏县鄂嘉中心学校2022年度支出合计45,701,687.98元。其中：基本支出36,910,160.71元，占总支出的80.76%；项目支出8,791,527.27元，占总支出的19.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,750,559.51元，增长6.40%。其中：基本支出增加4,713,543.45元，增长14.64%；项目支出减少1,962,983.94元，下降18.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是2022年人员增加，因此相应的人员经费、公用经费也增加。基本支出增加的主要原因是2022年人员增加，因此相应的人员经费、公用经费也增加；项目支出减少的主要原因是2022年部分学生补助资金未进行清算；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一） 基本支出情况

2022年度用于保障双柏县鄂嘉中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,910,160.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,442,299.53元，占基本支出的98.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费467,861.18元，占基本支出的1.27％。与上年相比，基本支出增加4,713,543.45元，增长14.64%，主要原因是2022年人员增加，因此相应的人员经费、公用经费也增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县鄂嘉中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,791,527.27元。与上年相比，项目支出减少1,962,983.94元，下降18.25%，主要原因是2022年部分学生补助资金未进行清算。其中：基本建设类项目支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%。

具体项目开支及开展工作情况：为有效保障学校正常运转、改善办学条件，巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，落实城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。发生小学教育项目支出5,033,168.71元，初中教育项目支出3,628,878.56元，其他支出15,000.00元。为提升特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力，扩大普通学校随班就读规模，提高残疾学生在普通学校随班就读质量，改善特殊教育办学条件，发生特殊教育项目支出81,480.00元。保障初中学业水平考试考务工作正常开展，发生高中教育项目支出3,000.00。为深入推进爱国卫生七个专项行动，提高民众爱护环境卫生意识，改善学校及周边卫生环境条件，2022年卫健局转拨我单位爱国卫生七个专项资金，卫生健康支出30,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县鄂嘉中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出44,785,565.70元，占本年支出合计的98.00%。与上年相比增加2,426,954.00元，增长5.73%，主要原因是2022年人员增加，因此相应的人员经费、公用经费也增加，导致一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出35,825,385.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.99%。主要用于学前教育、小学教育、初中教育、特殊学校教育学生的相关支出。

2.社会保障和就业（类）支出4,556,111.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于离退休人员、基本养老保险、职业年金以及其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康（类）支出2,365,150.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于事业单位医疗以及公务员医疗补助。

4.住房保障（类）支出2,038,918.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,298.00元，支出决算为28,298.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算28,298.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算28,298.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县鄂嘉中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,298.00元，支出决算为28,298.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为28,298.00元，完成年初预算的100.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28,298.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加28,298.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：鄂嘉中心学校上年未发生“三公”经费支出，但本年内发生“三公”经费支出28,298.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2.购置车辆0辆。2022年度未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次433人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年支付鄂嘉中学初中学业水平考试伙食费以及上级相关部门领导到我校检查指导工作，产生餐费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鄂嘉中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县鄂嘉中心学校资产总额49,071,789.50元，其中，流动资产3,466,308.05元，固定资产44,716,484.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程826,700.00元，无形资产62,296.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加18,688,727.67元，其中固定资产增加18,176,273.31元。处置房屋建筑物28项，7,174.20平方米，账面原值1,303,330.00元；处置通用设备170项，账面原值1,908,471.54元；处置专用设备40项，账面原值227,774.32元;处置图书、档案1项，账面原值2,101.40元；处置文物和陈列品114项，账面原值7,857.01元；处置家具、用具、装具及动植物342项，账面原值298,341.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额102,030.00元，其中：政府采购货物支出102,030.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他情况说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件列表：

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

 

 

 

监督索引号53232200236001401111